（一）主要职能
我校是一所经教育部批准建立的本科层次的综合性普通高等学校，由浙江省教育厅和台州市人民政府共管共建。学校分设临海和椒江两大校区，校园总占地面积
1823.88
亩，总建筑面积
54.4万平方米，现有馆藏纸质图书196.2
万册，电子图书
60
万册、网络数据库
42
个、音视频资料
1117
小时，教学科研仪器设备总值
2.1
亿元。数字校园功能齐全，设施先进。
学校下设
14
个二级学院，开设
46
个本科专业，其中国家级特色专业
2
个，省级新兴特色专业
4
个，省级重点（建设）、优势专业
9
个，全日制本科在校生
15000
余人。学校是浙江省十大教师教育基地之一，现有三级甲等直属附属医院
1
家，省级一流学科
4
个，省级重点实验室
2
个，省级实验教学示范中心
7
个，浙江（台州）小微金融研究院、省级院士专家工作站等各级各类平台
10
多个。
（二）部门预算单位构成
红宝石官方网站hbs16属台州市本级预算单位。
二、红宝石官方网站hbs16
2018
年部门预算安排情况说明
（一）关于
2018
年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，红宝石官方网站hbs16所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：高等教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。红宝石官方网站hbs16
2018
年收支总预算
53975.1
万元。
（二）关于
2018
年收入预算情况说明
红宝石官方网站hbs16
2018
年收入预算
53975.1
万元，其中：一般公共预算拨款收入
38918.1
万元，占
72.1 %
；专户资金
15057
万元，占
27.9%
。
（三）关于
2018
年支出预算情况说明
红宝石官方网站hbs16
2018
年支出预算
53975.1
万元。
1.
按支出功能分类，包括一般公共基本支出
35211.8
万元、项目支出
18763.3
万元。
2.
按支出用途分类，包括人员支出
28803.1
万元，日常公用支出
6408.7
万元，项目支出
18763.3
万元。
（四）关于
2018
年财政拨款收支预算情况总体说明
2018
年财政拨款收支总预算
38918.1
万元。包括一般公共预算拨款
38918.1
万元。支出包括：高等教育支出
31177.1
万元、社会保障和就业支出
4128.6
万元、医疗卫生与计划生育支出
1462.6
万元、住房保障支出
2149.8
万元。
(
五
)
关于
2018
年一般公共预算当年拨款情况说明
1.
一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018
年一般公共预算当年拨款
38918.1
万元，比
2017
年减少
5084.9
万元，主要是减少了高等教育支出
5385.4
万元、增加了社会保障和就业支出
41.2
万元、医疗卫生与计划支出
60
万元、住房保障支出
199.3
万元
。
2.
一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出
31177.1
万元，占
80.11 %
；社会保障和就业支出
4128.6
万元，占
10.61%
；医疗卫生与计划支出
1462.6
万元，占
3.76 %
；住房保障支出
2149.8
万元，占
5.52%
。
3.
一般公共预算当年拨款具体使用情况
（
1
）教育支出
31177.1
万元，高等教育支出
26914.1
万元主要用于基本工资
5247.8
万元、津贴补贴
14.4
万元、社会保障缴费
209.3
万元、绩效工资
7482.9
万元、其他工资福利支出
4269.3
万元、离休费
58.1
万元、抚恤金
20
万元、生活补助
30.5
万元、奖励金
0.9
万元、其他对个人和家庭的补助支出
38.7
万元
、办公费
400
万元、印刷费
250
万元、水费
150
万元、电费
300
万元、邮电费
100
万元、差旅费
400
万元、维修
(
护
)
费
400
万元、会议费
80
万元、培训费
100
万元、公务接待费
100
万元、专用材料费
400
万元、劳务费
600
万元、工会费
258.4
万元、福利费
834
万元、公务用车运行维护费
177.45
万元、其他商品和服务支出
1858.9
万元、食堂伙食补贴
139.3
万元、学生奖助学金
1414
万元、物业管理费
750
万元、后勤保障专项
830
万元
。教育费附加安排支出
4263
万元，主要用于成教工作经费
200
万元、教师教育培训费
500
万元、教学办公设备购置
1000
万元、科研工作经费
1633
万元、图书购置费
300
万元、债务利息
450
万元、浙江（台州）小微金融研究院工作经费
180
万元。
（
2
）社会保障和就业支出
4128.6
万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
2949
万元，机关事业单位职业年金经费支出
1179.6
万元
。
（
3
）医疗卫生与计划支出
1462.6
万元，主要用于事业单位医疗支出。
（４）住房保障支出
2149.8
万元，主要用于住房公积金缴费。
(
六
)
关于
2018
年一般公共预算基本支出情况说明
2018
年一般公共预算基本支出
31521.8
万元
,
其中
:
人员经费
25113
万元
,
主要包括
:
基本工资
5247.8
万元、津贴补贴
14.4
万元、社会保障缴费
1351.6
万、绩效工资
7482.9
万元、机关事业单位基本养老保险缴费
2949
万元、职业年金经费
1179.6
万元、其他工资福利支出
4269.3
万元、离休费
58.1
万元、抚恤金
20
万元、生活补助
30.5
万元、医疗费
320.4
万元、奖励金
0.9
万元、住房公积金
2149.8
万元、其他对个人和家庭的补助支出
38.7
万元
。
公用经费
6408.8
万元
,
主要包括
:
办公费
400
万元、印刷费
250
万元、水费
150
万元、电费
300
万元、邮电费
100
万元、差旅费
400
万元、维修
(
护
)
费
400
万元、会议费
80
万元、培训费
100
万元、公务接待费
100
万元、专用材料费
400
万元、劳务费
600
万元、工会费
258.4
万元、福利费
834
万元、公务用车运行维护费
177.5
万元、其他商品和服务支出
1858.9
万元。
(
七
)
关于
2018
年政府性基金预算支出情况说明
2018
年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(
八
)
关于
2018
年
一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.
因公出国（境）费用：
根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，
2018
年安排因公出国（境）费用预算
0
万元。
2.
公务接待费：
2018
年安排公务接待费预算
100
万元，与上年执行数持平，主要用于公务接待支出。
3.
公务用车购置及运行维护费：
2018
年安排公务用车运行维护费预算
177.5
万元，
比上年执行数增长
159.8%
，
主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，
增加原因是临海椒江两地办学大客车运行费用增加。
(
九
)
其他重要事项的情况说明
1.
机关运行经费：无
2.
政府采购情况
2018
年政府采购预算余额
2530
万元。
3.
国有资产占用使用情况
截止
2017
年
12
月
31
日红宝石官方网站hbs16共有车辆
17
辆
,
其中
,
其他车辆
17
辆。单位价值
200
万元以上大型设备
3
台
(
套
)
。
2018
年预算未安排购置车辆及单位价值
200
万元以上大型设备
4.
绩效目标设置情况
2018
年专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款
7396.3
万元。
三、名词解释
1.
财政拨款收入：
本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.
专户资金:教育收费
作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.
事业收入：
事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.
其他财政监管资金：
主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.
其他收入：
预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当
年支出的情况下，使
用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.
基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.
项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.2018
年收支预算总表；
2.2018
年财政拨款收支预算总表；
3.2018
年一般公共预算支出表；
4.2018
年政府性基金预算支出表；
5.2018
年一般公共预算基本支出表；
6.2018
年收入预算总表；
7.2018
年支出预算总表；
8.2018
年一般公共预算“三公”经费表
红宝石官方网站hbs16
2018
年
2
月
5
日
